Cuando la Orden de Pago es de Liquidación:

• Referencia: Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
  
  

• Fecha en la que se está realizando la Orden.
  
  

• Tipo: En este campo el tipo de orden de pago a seleccionar es la Orden de Pago de Liquidación.
  
  

• Por favor, seleccione la Liquidación Pendiente por Pagar: Dicho campo indica la Nómina a la que refiere la Orden de Pago. Al presionar el Botón el sistema muestra una Lista con las Nóminas que se encuentren por pagar.
  
  

• Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
  
  

• C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
  
  

• Beneficiario: Persona a quién se le hará entrega de la Orden de Pago.

• Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
  
  

• Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
  
  

• Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.
  
  

• Al seleccionar la Nómina a la que refiere el sistema muestra en la pestaña Imputaciones Presupuestarias un Grid con los siguientes campos en las columnas correspondientes:
  
  

        - Código Presupuestario: Refiere a los códigos presupuestarios asociados a la nómina seleccionada

       - Monto a Causar: Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento.

Nota: Para este tipo de Orden de Pago no se aplica Retenciones ni Amortización.