Cuando la Orden de Pago es de Nómina:

• Referencia: Código Ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
  
  

• Fecha en la que se está realizando la Orden.
  
  

• Tipo: En este campo el tipo de orden de pago a seleccionar es la OPNO Orden de Pago de Nómina
  
  

• Por favor, seleccione la nómina a pagar: Dicho campo indica la Nómina a la que refiere la Orden de Pago. Al presionar el Botón el sistema muestra una Lista con las Nóminas que se encuentren por pagar.
  
  

• Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
  
  

• C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
  
  

• Beneficiario:

• Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
  
  

• Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
  
  

• Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.
  
  

• Al seleccionar la Nómina a la que refiere el sistema muestra en la pestaña Imputaciones Presupuestarias un Grid con los siguientes campos en las columnas correspondientes:
  
  

        - Código Presupuestario: Refiere a los códigos presupuestarios asociados a la nómina seleccionada

       - Monto a Causar: Debe ingresar el monto base de la Orden de Pago sin incluir las retenciones ni el descuento.

Nota Para este tipo de Orden de Pago no se aplican Retenciones ni Amortización.